Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALMOR JOSE DE CARLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1148 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
ALIMENTAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBLSO DE ALIMENTAÇÕES E COMBUSTIVEIS EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
0,00 |
317,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBLSO DE ALIMENTAÇÕES E COMBUSTIVEIS EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
317,00 |
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| 27/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBLSO DE ALIMENTAÇÕES E COMBUSTIVEIS EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
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317,00 |
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| 07/03/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBLSO DE ALIMENTAÇÕES E COMBUSTIVEIS EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
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317,00 |
| TOTAL |
317,00 |
317,00 |
317,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
