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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GARBIN COM. E IND. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	115	Data de lançamento:	07/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SALARIO EDUCAÇÃO(UNIÃO)
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 Caixa diferencial completa nova compatível com micro-ônibus Marcopolo/Volare V8L 4X4 EO, ano/modelo 2014/2014	0,00	13.900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2025	Valor Empenhado referente a: 1 Caixa diferencial completa nova compatível com micro-ônibus Marcopolo/Volare V8L 4X4 EO, ano/modelo 2014/2014	13.900,00
23/01/2025	Valor Empenhado referente a: 1 Caixa diferencial completa nova compatível com micro-ônibus Marcopolo/Volare V8L 4X4 EO, ano/modelo 2014/2014		13.900,00
24/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Valor Empenhado referente a: 1 Caixa diferencial completa nova compatível com micro-ônibus Marcopolo/Volare V8L 4X4 EO, ano/modelo 2014/2014			13.900,00
TOTAL		13.900,00	13.900,00	13.900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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