Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALDECIR BAMPI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1158 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTÇÕES, COMBUSTIVEIS E DEMAIS DESPESAS AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA |
0,00 |
1.702,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTÇÕES, COMBUSTIVEIS E DEMAIS DESPESAS AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA |
1.702,70 |
|
|
| 27/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTÇÕES, COMBUSTIVEIS E DEMAIS DESPESAS AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA |
|
1.702,70 |
|
| 06/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1158/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.702,70 |
| TOTAL |
1.702,70 |
1.702,70 |
1.702,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
