Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1177 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA (365) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
21 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
FORRO PVC 8 MM FRISADO |
23,00 |
138,00 |
| 20.00 |
KIT PINTURA- ROLO, PINCEL CAÇAMBA |
19,50 |
390,00 |
| 10.00 |
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCO LOUÇA COM COLUNA |
160,00 |
1.600,00 |
| 7.00 |
LONA DE POLIETILENO 10X8M AZUL ALTA DENSIDADE |
344,50 |
2.411,50 |
| 80.00 |
PISO CERÂMICO PEI 4 45X45CM TEXTURIZADO BRILHANTE |
21,50 |
1.720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
FORRO PVC 8 MM FRISADO KIT PINTURA- ROLO, PINCEL CAÇAMBA LAVATÓRIO LOUÇA BRANCO LOUÇA COM COLUNA LONA DE POLIETILENO 10X8M AZUL ALTA DENSIDADE PISO CERÂMICO PEI 4 45X45CM TEXTURIZADO BRILHANTE |
6.259,50 |
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| 06/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES DAS ESCOLAS MINICIPAIS. |
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6.259,50 |
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| 28/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1177/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.259,50 |
| TOTAL |
6.259,50 |
6.259,50 |
6.259,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
