| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI |
| Número do empenho: | 1179 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | TÁBUA BRUTA 30 CM - 3 METROS | 28,70 | 1.435,00 |
| 4740.00 | TIJOLOS DE 6 FUROS | 0,99 | 4.692,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | TÁBUA BRUTA 30 CM - 3 METROS TIJOLOS DE 6 FUROS | 6.127,60 | ||
| 06/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. | 6.127,60 | ||
| 19/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1179/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.127,60 | ||
| TOTAL | 6.127,60 | 6.127,60 | 6.127,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
