Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1181 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo ao Esporte Amador |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
21 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
CIMENTO SACA 50 KG - PARA TODAS AS OBRAS, TIPO CP II F 32 |
43,50 |
1.087,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2025 |
CIMENTO SACA 50 KG - PARA TODAS AS OBRAS, TIPO CP II F 32 |
1.087,50 |
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| 06/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CIMENTO SACA 50 KG TIPO CP II F 32 PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM TRONO DO CAMPO MUNICIPAL. |
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1.087,50 |
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| TOTAL |
1.087,50 |
1.087,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.087,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
