| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI |
| Número do empenho: | 1181 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Esporte Amador | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | CIMENTO SACA 50 KG - PARA TODAS AS OBRAS, TIPO CP II F 32 | 43,50 | 1.087,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | CIMENTO SACA 50 KG - PARA TODAS AS OBRAS, TIPO CP II F 32 | 1.087,50 | ||
| 06/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CIMENTO SACA 50 KG TIPO CP II F 32 PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM TRONO DO CAMPO MUNICIPAL. | 1.087,50 | ||
| TOTAL | 1.087,50 | 1.087,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.087,50 | |||
