| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1187 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1937.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. | 6,59 | 12.764,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. | 12.764,83 | ||
| 06/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. | 12.764,83 | ||
| 12/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1187/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.734,19 | ||
| 12/03/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 1187/2025 | 30,64 | ||
| TOTAL | 12.764,83 | 12.764,83 | 12.764,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 06/03/2025 | 30,64 | 975/2025 | Lançada |
| TOTAL | 30,64 |
