Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: RADIO MEDIO URUGUAI LTDA |
Número do empenho: | 1188 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
Natureza da despesa: | COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
Consórcio Licitação: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | Contratação de serviços de radiodifusão sonora, dos atos do Poder Executivo Municipal, de caráter informativo, educativo e de ordem social, de interesse dos Munícipes, tudo de acordo com o art. 37, §1º da Constituição da República Federativa do Brasil, através de programa informativo de 15 minutos semanais em canal de abrangência no município de Cerro Grande - RS. REF 01/2025 | 1.660,06 | 1.660,06 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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28/02/2025 | Contratação de serviços de radiodifusão sonora, dos atos do Poder Executivo Municipal, de caráter informativo, educativo e de ordem social, de interesse dos Munícipes, tudo de acordo com o art. 37, §1º da Constituição da República Federativa do Brasil, através de programa informativo de 15 minutos semanais em canal de abrangência no município de Cerro Grande - RS. REF 01/2025 | 1.660,06 | ||
06/03/2025 | Contratação de serviços de radiodifusão sonora, dos atos do Poder Executivo Municipal, de caráter informativo, educativo e de ordem social, de interesse dos Munícipes, tudo de acordo com o art. 37, §1º da Constituição da República Federativa do Brasil, através de programa informativo de 15 minutos semanais em canal de abrangência no município de Cerro Grande - RS. REF 01/2025 | 1.660,06 | ||
14/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1188/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.660,06 | ||
TOTAL | 1.660,06 | 1.660,06 | 1.660,06 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |