| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCAS DA ROSA 01749973022 |
| Número do empenho: | 1197 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 18 / 2022 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA. SEC. DE ASSIST. SOCIAL. REF 02/2025 | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA. SEC. DE ASSIST. SOCIAL. REF 02/2025 | 280,00 | ||
| 07/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA. SEC. DE ASSIST. SOCIAL. REF 02/2025 | 280,00 | ||
| 12/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1197/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
