| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO |
| Número do empenho: | 1202 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | CARTAO COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DO CARTAO COMBUSTIVEL FROTA BABINETE. | 512,27 | 512,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DO CARTAO COMBUSTIVEL FROTA BABINETE. | 512,27 | ||
| 07/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DO CARTAO COMBUSTIVEL FROTA BABINETE. | 512,27 | ||
| 07/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1202/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 511,04 | ||
| 07/03/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 1202/2025 | 1,23 | ||
| TOTAL | 512,27 | 512,27 | 512,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 07/03/2025 | 1,23 | 983/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,23 |
