| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BIDDEN COMERCIAL LTDA. |
| Número do empenho: | 1221 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CLORO PARA PISCINA 10 KG, MULTIAÇÃO 10 EM 1. | 241,99 | 241,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | CLORO PARA PISCINA 10 KG, MULTIAÇÃO 10 EM 1. | 241,99 | ||
| 20/03/2025 | CLORO PARA PISCINA 10 KG, MULTIAÇÃO 10 EM 1. | 241,99 | ||
| 24/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1221/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 239,09 | ||
| 24/03/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 1221/2025 | 2,90 | ||
| TOTAL | 241,99 | 241,99 | 241,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 20/03/2025 | 2,90 | 1308/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,90 |
