Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BIDDEN COMERCIAL LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1221 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
15 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CLORO PARA PISCINA 10 KG, MULTIAÇÃO 10 EM 1. |
241,99 |
241,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
CLORO PARA PISCINA 10 KG, MULTIAÇÃO 10 EM 1. |
241,99 |
|
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| 20/03/2025 |
CLORO PARA PISCINA 10 KG, MULTIAÇÃO 10 EM 1.
|
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241,99 |
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| 24/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1221/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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239,09 |
| 24/03/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 1221/2025 |
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2,90 |
| TOTAL |
241,99 |
241,99 |
241,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
20/03/2025 |
2,90 |
1308/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,90 |
|
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