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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO MOI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1229	Data de lançamento:	05/03/2025
Tipo de empenho:	MARCOS ANTONIO MOI
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES	0,00	728,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES	728,52
05/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES		728,52
07/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1229/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			728,52
TOTAL		728,52	728,52	728,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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