| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECANICA BROCCO LTDA |
| Número do empenho: | 1272 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | ABAST DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE IGNIÇÃO E ESCAPAMENTO DO VEICULO IQO6E36 DO SIST. DE ABST. DE AGUA. | 722,00 | 722,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE IGNIÇÃO E ESCAPAMENTO DO VEICULO IQO6E36 DO SIST. DE ABST. DE AGUA. | 722,00 | ||
| 10/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE IGNIÇÃO E ESCAPAMENTO DO VEICULO IQO6E36 DO SIST. DE ABST. DE AGUA. | 722,00 | ||
| 12/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1272/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 722,00 | ||
| TOTAL | 722,00 | 722,00 | 722,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
