| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 1286 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES DO CRAS. | 2.973,33 | 2.973,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES DO CRAS. | 2.973,33 | ||
| 10/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES DO CRAS. | 2.916,93 | ||
| 10/03/2025 | EMPENHO A MAIOR | -56,40 | ||
| 13/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1286/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.916,93 | ||
| TOTAL | 2.916,93 | 2.916,93 | 2.916,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
