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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1318	Data de lançamento:	05/03/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO - FÉRIAS	0,00	3.736,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO - FÉRIAS	3.736,00
05/03/2025	folha de pagamento de férias		3.736,00
05/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Subsidios Secretaria de Obras e Viação			94,24
05/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Subsidios Secretaria de Obras e Viação			341,72
13/03/2025	Pagamento de Empenho 1318/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.300,04
TOTAL		3.736,00	3.736,00	3.736,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	05/03/2025	94,24	Lançada
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	05/03/2025	341,72	Lançada
TOTAL		435,96

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