Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MABONI COMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
132 |
Data de lançamento: |
07/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE PUBLICIDADES MUNICIPAIS |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE PUBLICIDADES MUNICIPAIS |
2.000,00 |
|
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| 23/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE PUBLICIDADES MUNICIPAIS |
|
2.000,00 |
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| 04/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.940,00 |
| 04/02/2025 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 132/2025 |
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60,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
23/01/2025 |
60,00 |
172/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
60,00 |
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