Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FERNANDA BATTISTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1326 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FERNANDA BATISTI |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS NA FAMURS. |
0,00 |
336,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS NA FAMURS. |
336,24 |
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| 05/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS NA FAMURS. |
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336,24 |
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| 11/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1326/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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336,24 |
| TOTAL |
336,24 |
336,24 |
336,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
