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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1328	Data de lançamento:	05/03/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO - RESCISÃO GERSON	0,00	3.652,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO - RESCISÃO GERSON	3.652,33
05/03/2025	recisão folha		3.652,33
05/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS RESCISÃO, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação			67,31
13/03/2025	Pagamento de Empenho 1328/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.585,02
TOTAL		3.652,33	3.652,33	3.652,33
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	05/03/2025	67,31		Lançada
TOTAL		67,31