| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1330 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO - RESCISÃO GERSON | 0,00 | 7.788,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO - RESCISÃO GERSON | 7.788,53 | ||
| 05/03/2025 | recisão folha | 7.788,53 | ||
| 05/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação | 30,41 | ||
| 05/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS RESC. FÉRIAS, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação | 358,38 | ||
| 13/03/2025 | Pagamento de Empenho 1330/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.399,74 | ||
| TOTAL | 7.788,53 | 7.788,53 | 7.788,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 05/03/2025 | 30,41 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 05/03/2025 | 358,38 | Lançada | |
| TOTAL | 388,79 |
