Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1330	Data de lançamento:	05/03/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO - RESCISÃO GERSON	0,00	7.788,53

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO - RESCISÃO GERSON	7.788,53
05/03/2025	recisão folha		7.788,53
05/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação			30,41
05/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS RESC. FÉRIAS, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação			358,38
13/03/2025	Pagamento de Empenho 1330/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.399,74
TOTAL		7.788,53	7.788,53	7.788,53
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	05/03/2025	30,41		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	05/03/2025	358,38		Lançada
TOTAL		388,79