Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELIO FERREIRA BRIZOLLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1374 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
0,00 |
39,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
39,60 |
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| 13/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
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39,60 |
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| 19/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1374/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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37,57 |
| 19/03/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 1374/2025 |
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2,03 |
| TOTAL |
39,60 |
39,60 |
39,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
13/03/2025 |
2,03 |
1126/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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2,03 |
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