Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1379 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PAIF - PBF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS CURSOS(BONECOS DE PANO) OFERECIDOS PELO CRAS. |
0,00 |
4.559,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS CURSOS(BONECOS DE PANO) OFERECIDOS PELO CRAS. |
4.559,90 |
|
|
| 13/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS CURSOS(BONECOS DE PANO) OFERECIDOS PELO CRAS. |
|
4.559,90 |
|
| TOTAL |
4.559,90 |
4.559,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.559,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
13/03/2025 |
54,71 |
1131/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
54,71 |
|
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