| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
| Número do empenho: | 1379 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PAIF - PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS CURSOS(BONECOS DE PANO) OFERECIDOS PELO CRAS. | 0,00 | 4.559,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS CURSOS(BONECOS DE PANO) OFERECIDOS PELO CRAS. | 4.559,90 | ||
| 13/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS CURSOS(BONECOS DE PANO) OFERECIDOS PELO CRAS. | 4.559,90 | ||
| 01/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1379/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.505,19 | ||
| 01/04/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 1379/2025 | 54,71 | ||
| TOTAL | 4.559,90 | 4.559,90 | 4.559,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 13/03/2025 | 54,71 | 1131/2025 | Lançada |
| TOTAL | 54,71 |
