Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TRANSBEAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1389 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Superior |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1580.00 |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar universitário, com percurso de 158 km diários.
ref 02/2025 |
4,63 |
7.315,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar universitário, com percurso de 158 km diários.
ref 02/2025 |
7.315,40 |
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| 13/03/2025 |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar universitário, com percurso de 158 km diários.
ref 02/2025
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7.315,40 |
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| 02/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1389/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.315,40 |
| TOTAL |
7.315,40 |
7.315,40 |
7.315,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
