Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
139 |
Data de lançamento: |
13/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIAS 100AH PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO IWJ9399 DA SEC. DE OBRAS. |
0,00 |
1.834,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIAS 100AH PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO IWJ9399 DA SEC. DE OBRAS. |
1.834,00 |
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| 23/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIAS 100AH PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO IWJ9399 DA SEC. DE OBRAS. |
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1.834,00 |
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| 28/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 139/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.834,00 |
| TOTAL |
1.834,00 |
1.834,00 |
1.834,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
