Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1392 |
Data de lançamento: |
11/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRAD |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
TUBO DE CONCRETO ARMADO 80 CM |
245,00 |
7.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2025 |
TUBO DE CONCRETO ARMADO 80 CM |
7.350,00 |
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| 17/03/2025 |
TUBO DE CONCRETO ARMADO 80 CM
|
|
7.350,00 |
|
| TOTAL |
7.350,00 |
7.350,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.350,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
17/03/2025 |
88,20 |
1196/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
88,20 |
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