| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOM |
| Número do empenho: | 140 | Data de lançamento: | 13/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS, CAMERAS E PROTETORES DE ARO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8 PNEU 175/70R14 PARA UTILITÁRIO, COM AS\x0d\x0aSEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:\x0d\x0aÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE\x0d\x0aT, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE\x0d\x0a5 ANOS CONTRA DEFEITOS DEFABRICAÇÃO. | 0,00 | 2.616,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | Valor Empenhado referente a: 8 PNEU 175/70R14 PARA UTILITÁRIO, COM AS\x0d\x0aSEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:\x0d\x0aÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE\x0d\x0aT, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE\x0d\x0a5 ANOS CONTRA DEFEITOS DEFABRICAÇÃO. | 2.616,00 | ||
| 03/02/2025 | Valor Empenhado referente a: 8 PNEU 175/70R14 PARA UTILITÁRIO, COM AS\x0d\x0aSEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:\x0d\x0aÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE\x0d\x0aT, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE\x0d\x0a5 ANOS CONTRA DEFEITOS DEFABRICAÇÃO. | 2.616,00 | ||
| 12/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.584,61 | ||
| 12/03/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 140/2025 | 31,39 | ||
| TOTAL | 2.616,00 | 2.616,00 | 2.616,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 03/02/2025 | 31,39 | 383/2025 | Lançada |
| TOTAL | 31,39 |
