| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ZANARDI & BASSO LTDA. |
| Número do empenho: | 1405 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS LAUDOS DE VISTORIA PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 0,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS LAUDOS DE VISTORIA PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 1.050,00 | ||
| 17/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS LAUDOS DE VISTORIA PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 1.050,00 | ||
| 19/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1405/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.050,00 | ||
| 21/03/2025 | indevido | -1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.050,00 | |||
