Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALVARO DECARLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1415 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEIS |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL, TAXI E DEMAIS DESPESAS AO PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
0,00 |
952,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL, TAXI E DEMAIS DESPESAS AO PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
952,00 |
|
|
| 12/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL, TAXI E DEMAIS DESPESAS AO PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
|
952,00 |
|
| 19/03/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL, TAXI E DEMAIS DESPESAS AO PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
|
|
952,00 |
| TOTAL |
952,00 |
952,00 |
952,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
