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Exercício: 2025
Nome do Credor: ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOM	Exportar os Dados

Número do empenho:	143	Data de lançamento:	13/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS, CAMERAS E PROTETORES DE ARO
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4 PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES\x0d\x0aESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE\x0d\x0aCARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T,\x0d\x0aAPROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5\x0d\x0aANOSCONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	0,00	1.456,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2025	Valor Empenhado referente a: 4 PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES\x0d\x0aESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE\x0d\x0aCARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T,\x0d\x0aAPROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5\x0d\x0aANOSCONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	1.456,00
03/02/2025	Valor Empenhado referente a: 4 PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES\x0d\x0aESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE\x0d\x0aCARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T,\x0d\x0aAPROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5\x0d\x0aANOSCONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO		1.456,00
12/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 143/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.438,53
12/03/2025	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 143/2025			17,47
TOTAL		1.456,00	1.456,00	1.456,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	03/02/2025	17,47	385/2025	Lançada
TOTAL		17,47