| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
| Número do empenho: | 1458 | Data de lançamento: | 13/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ORNAMENTAÇÕES REF A PASCOA. | 0,00 | 1.035,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ORNAMENTAÇÕES REF A PASCOA. | 1.035,60 | ||
| 17/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ORNAMENTAÇÕES REF A PASCOA. | 1.035,60 | ||
| 02/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1458/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.023,18 | ||
| 02/04/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 1458/2025 | 12,42 | ||
| TOTAL | 1.035,60 | 1.035,60 | 1.035,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 17/03/2025 | 12,42 | 1221/2025 | Lançada |
| TOTAL | 12,42 |
