Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1458 |
Data de lançamento: |
13/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ORNAMENTAÇÕES REF A PASCOA. |
0,00 |
1.035,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ORNAMENTAÇÕES REF A PASCOA. |
1.035,60 |
|
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| 17/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ORNAMENTAÇÕES REF A PASCOA. |
|
1.035,60 |
|
| TOTAL |
1.035,60 |
1.035,60 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.035,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
17/03/2025 |
12,42 |
1221/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
12,42 |
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