Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1461 |
Data de lançamento: |
13/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Procad - SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
5 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
EXTENSÃO ELÉTRICA 20 MTS |
78,00 |
234,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2025 |
EXTENSÃO ELÉTRICA 20 MTS |
234,00 |
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TOTAL |
234,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
234,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.