| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME |
| Número do empenho: | 1461 | Data de lançamento: | 13/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Procad - SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EXTENSÃO ELÉTRICA 20 MTS | 78,00 | 234,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | EXTENSÃO ELÉTRICA 20 MTS | 234,00 | ||
| 10/06/2025 | EXTENSÃO ELÉTRICA 20 MTS | 234,00 | ||
| 08/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EXTENSÃO ELÉTRICA 20 MTS | 234,00 | ||
| TOTAL | 234,00 | 234,00 | 234,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
