Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SIMONE DE ARAUJO BRIZOLLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1505 |
Data de lançamento: |
14/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Consulta Popular - Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL OU BEM PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
8 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 266.93 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ADUBO NPK 10/20/10 em Saca de 50kg. CONF. CONVENIO FPE 4820/2023. |
148,25 |
39.572,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ADUBO NPK 10/20/10 em Saca de 50kg. CONF. CONVENIO FPE 4820/2023. |
39.572,79 |
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| 19/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ADUBO NPK 10/20/10 em Saca de 50kg. CONF. CONVENIO FPE 4820/2023.
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39.572,79 |
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| 21/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1505/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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39.572,79 |
| TOTAL |
39.572,79 |
39.572,79 |
39.572,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
