| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIMONE DE ARAUJO BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 1506 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Consulta Popular - Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL OU BEM PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 133.07 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ADUBO NPK 10/20/10 em Saca de 50kg. CONF. CONVENIO FPE 4820/2023. | 148,25 | 19.727,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ADUBO NPK 10/20/10 em Saca de 50kg. CONF. CONVENIO FPE 4820/2023. | 19.727,21 | ||
| 19/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ADUBO NPK 10/20/10 em Saca de 50kg. CONF. CONVENIO FPE 4820/2023. | 19.727,21 | ||
| 21/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1506/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19.727,21 | ||
| 21/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ADUBO NPK 10/20/10 em Saca de 50kg. CONF. CONVENIO FPE 4820/2023. | 19.727,21 | ||
| 21/03/2025 | ndevido | -19.727,21 | ||
| TOTAL | 19.727,21 | 19.727,21 | 19.727,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
