| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARANGON TERRAPLANAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 1516 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | RUAS E PRAÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HDR COM ROMPEDOR PARA MANUTENÇÃO NA TUBULAÇÃO NA COAB 02 E ESCOLA ERICO VERRISSIMO. | 0,00 | 2.475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HDR COM ROMPEDOR PARA MANUTENÇÃO NA TUBULAÇÃO NA COAB 02 E ESCOLA ERICO VERRISSIMO. | 2.475,00 | ||
| 20/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HDR COM ROMPEDOR PARA MANUTENÇÃO NA TUBULAÇÃO NA COAB 02 E ESCOLA ERICO VERRISSIMO. | 2.475,00 | ||
| 01/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1516/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.425,50 | ||
| 01/04/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 1516/2025 | 49,50 | ||
| TOTAL | 2.475,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 20/03/2025 | 49,50 | 1264/2025 | Lançada |
| TOTAL | 49,50 |
