Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ITAMAR CAVAZIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1526 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DO VEICULO JCI3C22 DA SEC. DE SAUDE. |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DO VEICULO JCI3C22 DA SEC. DE SAUDE. |
140,00 |
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| 20/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DO VEICULO JCI3C22 DA SEC. DE SAUDE. |
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140,00 |
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| 24/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1526/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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137,20 |
| 24/03/2025 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 1526/2025 |
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2,80 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
20/03/2025 |
2,80 |
1274/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,80 |
|
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