| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 1534 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS INSS - PRINCIPAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | DÍVIDA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.99.00.00.00 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | divida contratada | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. JUROS SOBRE A DIVIDA PARCELADA DO INSS | 0,00 | 48.019,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. JUROS SOBRE A DIVIDA PARCELADA DO INSS | 48.019,09 | ||
| 17/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. JUROS SOBRE A DIVIDA PARCELADA DO INSS | 48.019,09 | ||
| 19/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1534/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 48.019,09 | ||
| TOTAL | 48.019,09 | 48.019,09 | 48.019,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
