Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1535 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
DÍVIDA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA |
| Natureza da despesa: |
divida contratada |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. |
0,00 |
10.587,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. |
10.587,61 |
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| 17/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. |
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10.587,61 |
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| 19/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1535/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.587,61 |
| TOTAL |
10.587,61 |
10.587,61 |
10.587,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
