Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GIVANILDO JOSE CENCI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1543 |
Data de lançamento: |
18/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
GIVANILDO JOSE CENCI |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA SEM PERNOITE AO VICE PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. |
0,00 |
364,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA SEM PERNOITE AO VICE PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. |
364,26 |
|
|
| 18/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA SEM PERNOITE AO VICE PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. |
|
364,26 |
|
| 21/03/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA SEM PERNOITE AO VICE PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. |
|
|
364,26 |
| TOTAL |
364,26 |
364,26 |
364,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
