| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LANGE TERMOPLASTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1549 | Data de lançamento: | 18/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamento e Material Permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 770/2025 REF AQUISIÇÃO DE BANCOS(JARDIN) PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 59,80 | 59,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 770/2025 REF AQUISIÇÃO DE BANCOS(JARDIN) PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 59,80 | ||
| 20/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 770/2025 REF AQUISIÇÃO DE BANCOS(JARDIN) PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 59,80 | ||
| 21/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1549/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 59,80 | ||
| TOTAL | 59,80 | 59,80 | 59,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
