Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1555 |
Data de lançamento: |
18/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE VALVULAS DE AR PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO JCZ8G49 DA SEC. DE SAUDE. |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE VALVULAS DE AR PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO JCZ8G49 DA SEC. DE SAUDE. |
40,00 |
|
|
| 24/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE VALVULA DE AR PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO JCZ8G49 DA SEC. DE SAUDE. |
|
40,00 |
|
| 01/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1555/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
39,52 |
| 01/04/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 1555/2025 |
|
|
0,48 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
24/03/2025 |
0,48 |
1324/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,48 |
|
|
