| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: L. F. TERRAPLANAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 1573 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | RUAS E PRAÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 31.50 | Prestação de serviço com maquina pesada e operador especializado, tipo trator sobre esteiras, com peso operacional não inferior a 14 toneladas, lamina com capacidade mínima de 3,8 m³, potencia mínima de 130 HP, maquina com ano de fabricação igual ou superior a 2020, horímetro analógico ou digital aferido. Lic.:13/2024Contrato: 54/2024 | 387,00 | 12.190,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | Prestação de serviço com maquina pesada e operador especializado, tipo trator sobre esteiras, com peso operacional não inferior a 14 toneladas, lamina com capacidade mínima de 3,8 m³, potencia mínima de 130 HP, maquina com ano de fabricação igual ou superior a 2020, horímetro analógico ou digital aferido. Lic.:13/2024Contrato: 54/2024 | 12.190,50 | ||
| 24/03/2025 | Prestação de serviço com maquina pesada e operador especializado, tipo trator sobre esteiras, com peso operacional não inferior a 14 toneladas, lamina com capacidade mínima de 3,8 m³, potencia mínima de 130 HP, maquina com ano de fabricação igual ou superior a 2020, horímetro analógico ou digital aferido. Lic.:13/2024Contrato: 54/2024 | 12.190,50 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1573/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.824,78 | ||
| 28/03/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 1573/2025 | 365,72 | ||
| TOTAL | 12.190,50 | 12.190,50 | 12.190,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 24/03/2025 | 365,72 | 1321/2025 | Lançada |
| TOTAL | 365,72 |
