Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E APOIO AS POLITICAS PU |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1588 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
ASSESSORIAS |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Assessoria, consultoria e apoio a gestão pública para a Secretaria Municipal de Saúde de Cerro Grande/RS.Lic.:1/2025Contrato: 6/2025.
REF 03/2025 |
4.500,00 |
4.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2025 |
Assessoria, consultoria e apoio a gestão pública para a Secretaria Municipal de Saúde de Cerro Grande/RS.Lic.:1/2025Contrato: 6/2025.
REF 03/2025 |
4.500,00 |
|
|
| 24/03/2025 |
Assessoria, consultoria e apoio a gestão pública para a Secretaria Municipal de Saúde de Cerro Grande/RS.Lic.:1/2025Contrato: 6/2025.
REF 03/2025
|
|
4.500,00 |
|
| TOTAL |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
24/03/2025 |
90,00 |
1342/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
90,00 |
|
|
