Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
159 |
Data de lançamento: |
13/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
21 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS |
0,00 |
21.289,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS |
21.289,20 |
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| 23/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS |
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21.289,20 |
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| 31/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 159/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21.289,20 |
| TOTAL |
21.289,20 |
21.289,20 |
21.289,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
