Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1605 |
Data de lançamento: |
20/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ORNAMENTAÇOES DE PASCOA. |
0,00 |
607,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ORNAMENTAÇOES DE PASCOA. |
607,60 |
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| 25/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE LÃ PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ORNAMENTAÇOES DE PASCOA. |
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607,60 |
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| 08/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1605/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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607,60 |
| TOTAL |
607,60 |
607,60 |
607,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
