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Última atualização realizada em 11/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDECIR BAMPI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1630	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM COM O VEICULO PLACAS JCE1838, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.	0,00	444,55

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM COM O VEICULO PLACAS JCE1838, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.	444,55
21/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM COM O VEICULO PLACAS JCE1838, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.		444,55
26/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM COM O VEICULO PLACAS JCE1838, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.			444,55
TOTAL		444,55	444,55	444,55
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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