Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: STAMM COM. DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
165 |
Data de lançamento: |
14/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS, CAMERAS E PROTETORES DE ARO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400X24 E CAMARAS 17.5X25 PARA USO NA SEC. DE OBRAS. |
0,00 |
6.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400X24 E CAMARAS 17.5X25 PARA USO NA SEC. DE OBRAS. |
6.120,00 |
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| 24/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400X24 E CAMARAS 17.5X25 PARA USO NA SEC. DE OBRAS. |
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6.120,00 |
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| 30/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 165/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.009,84 |
| 30/01/2025 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 165/2025 |
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110,16 |
| TOTAL |
6.120,00 |
6.120,00 |
6.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
24/01/2025 |
110,16 |
198/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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110,16 |
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