Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1677
Data de lançamento:
21/03/2025
Tipo de empenho:
INSS A RECOLHER - EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS SERVIDORES
Natureza da despesa:
ENCARGOS PREVIDENCIARIO
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO
0,00
3.025,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2025
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO
3.025,50
21/03/2025
folha de pagamento
3.025,50
21/03/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Servidores saude
65,00
TOTAL
3.025,50
3.025,50
65,00
SALDO A PAGAR
2.960,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO
