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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1682	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO	0,00	9.703,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO	9.703,88
21/03/2025	folha de pagamento		9.703,88
21/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratados Secretaria da Saúde - PIM			205,38
21/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratados Secretaria da Saúde - PIM			238,62
21/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratados Secretaria da Saúde - PIM			831,71
28/03/2025	Pagamento de Empenho 1682/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.428,17
TOTAL		9.703,88	9.703,88	9.703,88
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
OUTROS CONSIGNATARIOS	21/03/2025	205,38		Lançada
OUTROS CONSIGNATARIOS	21/03/2025	238,62		Lançada
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	21/03/2025	831,71		Lançada
TOTAL		1.275,71