Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO |
19.734,00 |
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| 21/03/2025 |
folha de pagamento |
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19.734,00 |
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| 21/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde |
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188,84 |
| 21/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E.R.G.S, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde |
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716,91 |
| 21/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde |
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1.883,59 |
| 21/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde |
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2.264,86 |
| 28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1690/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.679,80 |
| TOTAL |
19.734,00 |
19.734,00 |
19.734,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
