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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1725	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHE (365) FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO	0,00	19.028,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO	19.028,80
21/03/2025	folha de pagamento		19.028,80
21/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contratos Prof. Ensino Infantil Pré-Escola			14,20
21/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contratos Prof. Ensino Infantil Pré-Escola			1.796,22
28/03/2025	Pagamento de Empenho 1725/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.218,38
TOTAL		19.028,80	19.028,80	19.028,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	21/03/2025	14,20	Lançada
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	21/03/2025	1.796,22	Lançada
TOTAL		1.810,42

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