Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1733	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361)
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO	0,00	12.589,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO	12.589,19
21/03/2025	folha de pagamento		12.589,19
21/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Servidores de Escola			103,40
21/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Servidores de Escola			1.910,30
21/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Servidores de Escola			3.050,03
28/03/2025	Pagamento de Empenho 1733/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.525,46
TOTAL		12.589,19	12.589,19	12.589,19
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	21/03/2025	103,40		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	21/03/2025	1.910,30		Lançada
OUTROS CONSIGNATARIOS	21/03/2025	3.050,03		Lançada
TOTAL		5.063,73